Création du corrigé Acc1

Étape 1: Trier les factures selon leur type

Les factures triées seront stocker dans un dictionnaire

Étape 2: Remplir les journaux avec les factures

 

1. Journals des achats (facture de type: "provider")

1. Pour chacune des facture de type "provider", remplir une rows du modulePage journals des achats
   1. Date ->Date écrite sur la facture
   2. Client à créditer -> Nom du fournisseursfournisseur
   3. Report au compte -> si la facture à été reporter au Grand Livre aux.
   4. Facture -> le numero de la facture
   5. Fournisseurs (crédit) -> le "Total" de la facture
   6. Achats (débit) -> le "Sous-total" de la facture
   7. TPS à recevoir (débit) -> le "TPS (5%)" de la facture
   8. TVQ à recevoir (débit) -> le "TVQ (9.975%)" de la facture