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Création du corrigé Acc1

Étape 1: Trier les factures selon leur type

Les factures triées seront stocker dans un dictionnaire

Étape 2: Remplir les journaux avec les factures

 
    Journals des achats (facture de type: "provider")

    image-1618406834492.pngimage-1618406432813.png

      Pour chacune des facture de type "provider", remplir une rows du modulePage journals des achats
        Date ->Date écrite sur la facture Client à créditer -> Nom du fournisseurs Report au compte -> si la facture à été reporter au Grand Livre aux. Facture -> le numero de la facture Fournisseurs (crédit) -> le "Total" de la facture Achats (débit) -> le "Sous-total" de la facture TPS à recevoir (débit) -> le "TPS (5%)" de la facture TVQ à recevoir (débit) -> le "TVQ (9.975%)" de la facture

         

         

         

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